【101200】希望之光失误案例管理办法

希望之光

失误分为三个级别：

一级失误，也称为重大失误，指受助对象不属于资助范围而被资助的，须记录到“重大失误报告”，对外公示。
二级失误：指由于LOH工作质量和效率，导致已受助学生资助受到影响，须记录到“二级失误报告”，内部公示。
三级失误：指由于LOH工作质量和效率，未导致一级二级失误，但引起资助人抱怨和投诉，须记录到“三级失误报告”，内部公示。

一级二级失误由数据组记录。三级失误由于与资助人接口，由论坛组记录。

一级失误包括：
一、原始发布失误：
1、 未按规定发布，包括：
a) 未入户调查即发布
b) 未见到学生本人即发布（这个以前未明确要求，历史失误报告可不包括）
c) 发布学生不符合LOH资助范围（包括地区、户籍）（这个以前未严格要求，历史失误报告可不包括）
d) 不符合贫困标准，复查发现家庭资料严重失实，不属于当地贫困家庭（非家境好转，属于调查失误，包括受助方刻意隐瞒、调查人员刻意隐瞒、调查人员提供信息不全等导致）
e) 调查人员不具备调查资格

2、人工发布错误，指发布操作中由于人为失误发布错了学生，且未在汇款前发现并纠正的。

二、原始发布正确，后期操作失误导致受助对象变化及资助款被挪用：
1、在同一所学校有名字重复，资助款由于老师不清楚是哪个同学而发放错误，未能及时发现和纠正，且资助款未能追回。
2、资助款被老师擅自发放给其他学生且善款未能追回。
3、资助款被老师占用且未能追回。

三、学生辍学未及时获得信息，导致持续资助且善款被领用，且未能追回。

二级失误：由于LOH工作质量和效率，导致已受助学生资助受到影响
一、 已受助学生在升学后未在本学期得到资助，导致原因包括：
1、 数据组未下达或者太晚下达外联核查任务
2、 外联核查未执行或者反馈时间过长
3、 初升高审核组未审核或审核时间过长
4、 初升高未发布或未及时发布

二、 已受助学生未连续获得资助，导致原因包括：
1、 外联学期汇款核查不及时，导致学生下学期资助受到影响
2、 论坛组汇款督办及重新发布不及时，导致学生本学期资助受到影响
3、 资助款不知去向，受助生被暂缓，且未在下学期有结论，导致学生下学期未能获得资助
原因包括：
a) 受助人反馈资助款款未收到，且资助人汇款登记信息不全无法追查
b) 学校反馈资助款被退回，但资助人一直未收到退款，且无法追查

三级失误：由于LOH工作质量和效率，未造成一级二级的后果，但引起资助人抱怨和投诉。
一、 LOH复查报告发送不及时，导致资助人抱怨或投诉，原因包括：
a) 调查组复查安排不及时（按照对资助人承诺）
b) 复查报告提交不及时
c) 复查报告整理不及时
d) 数据组处理复查报告不及时
e) 论坛组发送复查报告不及时
f) 其他

二、 LOH资助款核查反馈发送不及时，导致资助人抱怨或投诉，原因包括：
a) 外联核查不及时
b) 数据组数据库更新不及时
c) 论坛组发送信息不及时
d) 其他

三、 LOH操作失误，导致给资助人发送的信息错误，资助人抱怨或投诉，原因包括：
a) 外联核查结果有误及数据库录入有误
b) 调查组复查结果有误
c) 数据组数据库更新有误
d) 论坛组发送信息操作有误
e) 其他

lovetigeroil

谁来界定失误个案属于哪一级？